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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015266
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. de Orden de Pago
37592
Fecha de Orden de Pago
15-12-2015
Fecha Emisión Cheque
15-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.472.553
IVA
₲ 236.364
Retención DNCP
₲ 9.265
Retención IVA
₲ 70.909
Retención Renta
₲ 47.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)
RUC
80025692-1
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23001-15-107171
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.809.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.326.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288256
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGUA CAFÉ Y AZUCAR
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn