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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004194,95,96,97,98,99
Monto de la Factura
₲ 53.833.047
Nro. de Orden de Pago
37452
Fecha de Orden de Pago
23-11-2015
Fecha Emisión Cheque
23-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.146.250
IVA
₲ 4.893.913
Retención DNCP
₲ 191.841
Retención IVA
₲ 1.468.174
Retención Renta
₲ 978.783
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.047.999
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23001-15-109747
Monto Contrato
₲ 53.833.047
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.833.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.146.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290593
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn