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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001418
Monto de la Factura
₲ 8.066.710
Nro. de Orden de Pago
37506
Fecha de Orden de Pago
04-12-2015
Fecha Emisión Cheque
04-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.267.659
IVA
₲ 733.337
Retención DNCP
₲ 28.747
Retención IVA
₲ 220.001
Retención Renta
₲ 146.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 403.636
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23001-15-113968
Monto Contrato
₲ 8.888.888
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.066.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.267.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287969
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FILTROS 2DO. LLAMADO
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn