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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000594
Monto de la Factura
₲ 34.363.000
Nro. de Orden de Pago
37508
Fecha de Orden de Pago
04-12-2015
Fecha Emisión Cheque
04-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.678.588
IVA
₲ 3.123.909
Retención DNCP
₲ 122.457
Retención IVA
₲ 937.173
Retención Renta
₲ 624.782
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELSO VERA RIVEROS
RUC
236342-9
Número de Contrato
51/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23001-15-113527
Monto Contrato
₲ 34.363.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.363.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.678.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290438
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresion de Carteleria INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn