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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 11.550.000
Nro. de Orden de Pago
37169
Fecha de Orden de Pago
08-10-2015
Fecha Emisión Cheque
08-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.983.840
IVA
₲ 1.050.000
Retención DNCP
₲ 41.160
Retención IVA
₲ 315.000
Retención Renta
₲ 210.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
45/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23001-15-112107
Monto Contrato
₲ 11.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.983.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290800
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn