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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014177
Nro. de Timbrado
1120818
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. de Orden de Pago
5931443
Fecha de Orden de Pago
01-09-2016
Fecha Emisión Cheque
01-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.134.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 101.818
Retención IVA
₲ 463.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES
RUC
80026558-0
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-26001-16-119865
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.836.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290919
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA INDEPENDIENTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y AUDITORÍA IMPOSITIVA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco