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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001199
Monto de la Factura
₲ 3.426.500
Nro. de Orden de Pago
201310481
Fecha de Orden de Pago
08-11-2013
Fecha Emisión Cheque
19-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.320.590
IVA
₲ 311.500
Retención DNCP
₲ 12.460
Retención IVA
₲ 93.450
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNIVERSIDAD CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
RUC
80021764-0
Número de Contrato
55820
Código de Contratación (CC)
CD-25002-12-53163
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.031.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230197
Nombre de la Licitación
Servicio de Ensayo y Análisis de Estudios de Suelo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande