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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004258
Monto de la Factura
₲ 12.680.500
Nro. de Orden de Pago
201312528
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.058.924
IVA
₲ 1.152.773
Retención DNCP
₲ 45.189
Retención IVA
₲ 345.832
Retención Renta
₲ 230.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MINGO SRL
RUC
80028385-6
Número de Contrato
55936
Código de Contratación (CC)
CD-25002-12-65405
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.406.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.210.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230449
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering en Eventos de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande