- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003697
Monto de la Factura
₲ 3.440.000
Nro. de Orden de Pago
201310543
Fecha de Orden de Pago
11-11-2013
Fecha Emisión Cheque
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.271.378
IVA
₲ 312.727
Retención DNCP
₲ 12.259
Retención IVA
₲ 93.818
Retención Renta
₲ 62.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MINGO SRL
RUC
80028385-6
Número de Contrato
55936
Código de Contratación (CC)
CD-25002-12-65405
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.406.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.210.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230449
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering en Eventos de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande