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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. de Orden de Pago
201310921
Fecha de Orden de Pago
21-11-2013
Fecha Emisión Cheque
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.829.440
IVA
₲ 1.800.000
Retención DNCP
₲ 70.560
Retención IVA
₲ 540.000
Retención Renta
₲ 360.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUVER SRL
RUC
80024846-5
Número de Contrato
55924
Código de Contratación (CC)
CD-25002-12-64431
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.829.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230423
Nombre de la Licitación
Servicio de Repintado de Vehículos de la Flota de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande