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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000007
Monto de la Factura
₲ 2.660.000
Nro. de Orden de Pago
20137831
Fecha de Orden de Pago
19-08-2013
Fecha Emisión Cheque
02-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.529.612
IVA
₲ 241.818
Retención DNCP
₲ 9.479
Retención IVA
₲ 72.545
Retención Renta
₲ 48.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
55904
Código de Contratación (CC)
CD-25002-12-62246
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.679.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230437
Nombre de la Licitación
Adquisición de Coronas de Flores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande