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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005339
Monto de la Factura
₲ 3.074.000
Nro. de Orden de Pago
20136887
Fecha de Orden de Pago
22-07-2013
Fecha Emisión Cheque
02-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.923.317
IVA
₲ 279.456
Retención DNCP
₲ 10.955
Retención IVA
₲ 83.837
Retención Renta
₲ 55.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
55942
Código de Contratación (CC)
CD-25002-12-68270
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.208.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.090.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230425
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado y Engrase de Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande