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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-13130
Monto de la Factura
₲ 2.736.015
Nro. de Orden de Pago
41
Fecha de Orden de Pago
29-01-2019
Fecha Emisión Cheque
31-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.577.126
IVA
₲ 248.729
Retención DNCP
₲ 9.651
Retención IVA
₲ 74.619
Retención Renta
₲ 74.619
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
19/18
Código de Contratación (CC)
CD-27004-18-162031
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.882.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.682.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341644
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero