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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000216
Monto de la Factura
₲ 347.600
Nro. de Orden de Pago
606
Fecha de Orden de Pago
08-09-2020
Fecha Emisión Cheque
08-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 346.336
IVA
₲ 31.600
Retención DNCP
₲ 1.264
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Irma Beatriz Pereira Roman
RUC
3812143-3
Número de Contrato
087
Código de Contratación (CC)
CD-22009-20-187892
Monto Contrato
₲ 96.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.037.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.004.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374299
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONÓMICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari