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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-00000023
Monto de la Factura
₲ 1.972.000
Nro. de Orden de Pago
2102
Fecha de Orden de Pago
03-12-2018
Fecha Emisión Cheque
03-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.964.829
IVA
₲ 179.273
Retención DNCP
₲ 7.171
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Irma Beatriz Pereira Roman
RUC
3812143-3
Número de Contrato
188
Código de Contratación (CC)
CD-22009-18-162439
Monto Contrato
₲ 27.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.616.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.522.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348005
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari