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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000043
Monto de la Factura
₲ 7.800.000
Nro. de Orden de Pago
1516
Fecha de Orden de Pago
20-11-2023
Fecha Emisión Cheque
20-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.587.273
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA FARIÑA AVALOS
RUC
2496929-0
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30165-23-225351
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.872.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.872.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422435
Nombre de la Licitación
ASESORÍA CONTABLE PARA LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal