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Datos del Pago
Nro. de Factura
5979
Monto de la Factura
₲ 23.513.000
Nro. de Orden de Pago
123
Fecha de Orden de Pago
17-08-2010
Fecha Emisión Cheque
17-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.513.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WIN IMPORT EXPORT S.A.
RUC
80059113-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-30001-10-6735
Monto Contrato
₲ 23.513.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.513.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.513.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190880
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc Nro 4 Direccion de Abastecimiento Municipal