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Datos del Pago
Nro. de Factura
2860
Monto de la Factura
₲ 9.790.000
Nro. de Orden de Pago
120
Fecha de Orden de Pago
05-08-2010
Fecha Emisión Cheque
05-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.790.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-30001-10-6904
Monto Contrato
₲ 9.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.790.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.790.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191312
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CALCULADORAS,CERTIFICADORA DE CAJA P/ OFICINAS DE D.A.M.A.
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc Nro 4 Direccion de Abastecimiento Municipal