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Datos del Pago
Nro. de Factura
0022224
Monto de la Factura
₲ 13.377.000
Nro. de Orden de Pago
585
Fecha de Orden de Pago
02-09-2022
Fecha Emisión Cheque
02-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.377.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
3/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30260-22-216283
Monto Contrato
₲ 13.377.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.377.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.377.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411355
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES, CARTUCHOS, TÓNER Y PRODUCTOS DE PAPEL / CARTON CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Municipalidad de Boquerón
Unidad de Contratación
MUNICIPALIDAD DE BOQUERON