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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0133680
Nro. de Timbrado
13033884
Monto de la Factura
₲ 17.564.000
Nro. de Orden de Pago
33680
Fecha de Orden de Pago
19-12-2018
Fecha Emisión Cheque
19-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.023.029
IVA
₲ 1.596.727
Retención DNCP
₲ 61.953
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 479.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-165499
Monto Contrato
₲ 17.564.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.564.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.023.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353365
Nombre de la Licitación
Equipos de Salud y Laboratorio
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino