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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003809
Nro. de Timbrado
12754630
Monto de la Factura
₲ 1.120.000
Nro. de Orden de Pago
2305
Fecha de Orden de Pago
27-06-2018
Fecha Emisión Cheque
27-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.095.645
IVA
₲ 101.818
Retención DNCP
₲ 3.991
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 20.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-156547
Monto Contrato
₲ 1.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.095.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342510
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia