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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000589
Monto de la Factura
₲ 4.907.000
Nro. de Orden de Pago
35521679
Fecha de Orden de Pago
29-05-2018
Fecha Emisión Cheque
29-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.666.468
IVA
₲ 446.091
Retención DNCP
₲ 17.487
Retención IVA
₲ 133.827
Retención Renta
₲ 89.218
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS ANTONIO LOPEZ GARCIA
RUC
3225056-8
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-155399
Monto Contrato
₲ 4.907.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.907.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.666.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345488
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas