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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000718
Nro. de Timbrado
12334691
Monto de la Factura
₲ 25.666.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
27-06-2018
Fecha Emisión Cheque
27-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.407.899
IVA
₲ 2.333.273
Retención DNCP
₲ 91.464
Retención IVA
₲ 699.982
Retención Renta
₲ 466.655
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
003/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-157034
Monto Contrato
₲ 25.666.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.666.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.407.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343642
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción