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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010904
Nro. de Timbrado
126005518
Monto de la Factura
₲ 30.007.500
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
19-06-2018
Fecha Emisión Cheque
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.536.586
IVA
₲ 2.727.955
Retención DNCP
₲ 106.936
Retención IVA
₲ 818.387
Retención Renta
₲ 545.591
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATIAS GODOFREDO PERALTA CRISTALDO
RUC
2464416-1
Número de Contrato
001/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-156290
Monto Contrato
₲ 30.007.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.007.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.536.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343379
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Gráficos
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción