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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012179
Nro. de Timbrado
13046002
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
21-11-2018
Fecha Emisión Cheque
21-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.128.909
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATIAS GODOFREDO PERALTA CRISTALDO
RUC
2464416-1
Número de Contrato
019/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-163434
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.128.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351748
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Gráficos
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción