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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-01348
Nro. de Timbrado
12202578
Monto de la Factura
₲ 26.400.000
Nro. de Orden de Pago
35521697
Fecha de Orden de Pago
29-06-2018
Fecha Emisión Cheque
29-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.105.920
IVA
₲ 2.400.000
Retención DNCP
₲ 94.080
Retención IVA
₲ 720.000
Retención Renta
₲ 480.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-157505
Monto Contrato
₲ 26.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.105.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348590
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y muebles para laboratorio
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas