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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033627
Nro. de Timbrado
13353485
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. de Orden de Pago
811
Fecha de Orden de Pago
23-08-2019
Fecha Emisión Cheque
23-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.212.509
IVA
₲ 4.363.636
Retención DNCP
₲ 169.309
Retención IVA
₲ 1.309.091
Retención Renta
₲ 1.309.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
05/19
Código de Contratación (CC)
CD-23014-19-176107
Monto Contrato
₲ 59.127.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.127.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.693.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358549
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN E IMPRESOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo