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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003151
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
18671
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.377.272
IVA
₲ 227.273
Retención DNCP
₲ 9.091
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 45.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
36-1353
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-100731
Monto Contrato
₲ 13.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.255.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282395
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel y Útiles de Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado