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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000194
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
20695
Fecha de Orden de Pago
06-08-2015
Fecha Emisión Cheque
06-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.545
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 18.182
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO FRANCISCO CHAVEZ CHAPARRO
RUC
2032719-6
Número de Contrato
PBS/CD/39/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-101091
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282929
Nombre de la Licitación
Elaboración de Proyecto
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado