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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025806
Monto de la Factura
₲ 11.820.000
Nro. de Orden de Pago
18660
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.239.745
IVA
₲ 1.074.545
Retención DNCP
₲ 42.982
Retención IVA
₲ 322.364
Retención Renta
₲ 214.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
9-11-12-38
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-100733
Monto Contrato
₲ 28.797.378
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.797.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.383.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282395
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel y Útiles de Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado