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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026207
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. de Orden de Pago
20768
Fecha de Orden de Pago
17-08-2015
Fecha Emisión Cheque
17-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.662.547
IVA
₲ 254.545
Retención DNCP
₲ 10.181
Retención IVA
₲ 76.363
Retención Renta
₲ 50.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
PBS/CD/11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-85066
Monto Contrato
₲ 33.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.799.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.140.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265761
Nombre de la Licitación
Primas y Gastos de Seguro
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado