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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003820
Monto de la Factura
₲ 265.000
Nro. de Orden de Pago
19318
Fecha de Orden de Pago
23-03-2015
Fecha Emisión Cheque
23-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.991
IVA
₲ 24.091
Retención DNCP
₲ 964
Retención IVA
₲ 7.227
Retención Renta
₲ 4.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-100619
Monto Contrato
₲ 51.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.435.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.910.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281809
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos, Accesorios y Acondicionadores de Aire
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado