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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000301
Monto de la Factura
₲ 3.718.000
Nro. de Orden de Pago
18642
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.535.480
IVA
₲ 338.000
Retención DNCP
₲ 13.520
Retención IVA
₲ 101.400
Retención Renta
₲ 67.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
2069/2072/2073
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-98990
Monto Contrato
₲ 12.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.943.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281624
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos-Rectorado
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado