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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013903
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. de Orden de Pago
18552
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.236.182
IVA
₲ 118.182
Retención DNCP
₲ 4.727
Retención IVA
₲ 35.455
Retención Renta
₲ 23.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-93437
Monto Contrato
₲ 1.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.236.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266598
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MAYORES (C Y T)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado