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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022360
Monto de la Factura
₲ 5.591.820
Nro. de Orden de Pago
16995
Fecha de Orden de Pago
19-09-2014
Fecha Emisión Cheque
19-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.317.313
IVA
₲ 508.347
Retención DNCP
₲ 20.334
Retención IVA
₲ 152.504
Retención Renta
₲ 101.669
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
1371/2081/2082
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-88912
Monto Contrato
₲ 34.053.585
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.428.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.082.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266525
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado