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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002118
Monto de la Factura
₲ 11.581.000
Nro. de Orden de Pago
2521
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.013.321
IVA
₲ 1.052.818
Retención DNCP
₲ 41.270
Retención IVA
₲ 315.845
Retención Renta
₲ 210.564
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
045
Código de Contratación (CC)
CD-27003-13-82410
Monto Contrato
₲ 11.581.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.581.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.013.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254699
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de pinturas y productos complementarios
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah