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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000477
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. de Orden de Pago
3037
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 548.000
IVA
₲ 50.000
Retención DNCP
₲ 2.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
051
Código de Contratación (CC)
CD-27003-13-82896
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.779.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254479
Nombre de la Licitación
Servicio de diseños para campaña publicitaria
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah