- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000971
Monto de la Factura
₲ 3.236.132
Nro. de Orden de Pago
2516
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.077.503
IVA
₲ 294.194
Retención DNCP
₲ 11.532
Retención IVA
₲ 88.258
Retención Renta
₲ 58.839
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-27003-13-79890
Monto Contrato
₲ 20.170.807
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.170.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.182.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254656
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de uso electrico
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah