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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000970
Monto de la Factura
₲ 16.934.675
Nro. de Orden de Pago
2516
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.104.568
IVA
₲ 1.539.516
Retención DNCP
₲ 60.349
Retención IVA
₲ 461.855
Retención Renta
₲ 307.903
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-27003-13-79890
Monto Contrato
₲ 20.170.807
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.170.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.182.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254656
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de uso electrico
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah