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Datos del Pago
Nro. de Factura
4306
Nro. de Timbrado
12330648
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. de Orden de Pago
606
Fecha de Orden de Pago
25-10-2017
Fecha Emisión Cheque
25-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.590.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIETER WERNER FEDERAU CANDIA
RUC
1473359-5
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22016-17-139642
Monto Contrato
₲ 69.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.247.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329002
Nombre de la Licitación
"SERVICIOS DE TORNERÍA"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron