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Datos del Pago
Nro. de Factura
578 577
Nro. de Timbrado
12161581
Monto de la Factura
₲ 75.544.000
Nro. de Orden de Pago
371
Fecha de Orden de Pago
06-07-2017
Fecha Emisión Cheque
06-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.241.824
IVA
Retención DNCP
₲ 302.176
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22016-17-139932
Monto Contrato
₲ 75.544.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.544.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.241.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330449
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron