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Datos del Pago
Nro. de Factura
20853
Nro. de Timbrado
11940715
Monto de la Factura
₲ 50.500.000
Nro. de Orden de Pago
175
Fecha de Orden de Pago
19-04-2017
Fecha Emisión Cheque
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.307.619
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 192.381
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARNI SHOP S.R.L.
RUC
80019109-9
Número de Contrato
3/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22016-17-137419
Monto Contrato
₲ 139.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.386.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324321
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron