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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000764
Monto de la Factura
₲ 9.200.000
Nro. de Orden de Pago
2000028575
Fecha de Orden de Pago
30-06-2025
Fecha Emisión Cheque
30-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.582.430
IVA
₲ 836.364
Retención DNCP
₲ 32.116
Retención IVA
₲ 250.909
Retención Renta
₲ 334.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
416-22
Código de Contratación (CC)
CD-24001-22-222465
Monto Contrato
₲ 117.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.879.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.536.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410872
Nombre de la Licitación
CD SBE 06-22 ADQUISICION E INSTALACION DE FILTROS HEPA PARA LOS SERVICIOS DE HEMATOLOGIA Y CENTRAL DE NUTRICION DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips