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Datos del Pago
Nro. de Factura
076-013-1092510
Nro. de Timbrado
13746715
Monto de la Factura
₲ 254.000
Nro. de Orden de Pago
79
Fecha de Orden de Pago
06-03-2020
Fecha Emisión Cheque
06-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 253.076
IVA
₲ 23.092
Retención DNCP
₲ 924
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-24004-19-181132
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.469.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.446.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365120
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TV POR CABLE
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios