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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0047
Monto de la Factura
₲ 6.608.000
Nro. de Orden de Pago
364
Fecha de Orden de Pago
03-10-2014
Fecha Emisión Cheque
15-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.284.088
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.549
Retención IVA
₲ 180.218
Retención Renta
₲ 120.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23021-14-91134
Monto Contrato
₲ 24.911.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.911.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.633.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275007
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES EN RESMAS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible