- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002675
Monto de la Factura
₲ 7.499.000
Nro. de Orden de Pago
221
Fecha de Orden de Pago
10-02-2025
Fecha Emisión Cheque
10-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.989.069
IVA
₲ 681.727
Retención DNCP
₲ 26.178
Retención IVA
₲ 204.518
Retención Renta
₲ 272.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-235581
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.644.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.724.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425299
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS AUTOMATICAS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac