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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002677
Monto de la Factura
₲ 8.820.000
Nro. de Orden de Pago
275
Fecha de Orden de Pago
18-02-2025
Fecha Emisión Cheque
18-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.220.240
IVA
₲ 801.818
Retención DNCP
₲ 30.790
Retención IVA
₲ 240.545
Retención Renta
₲ 320.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-235581
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.644.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.724.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425299
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS AUTOMATICAS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac