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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001238
Monto de la Factura
₲ 42.736.783
Nro. de Orden de Pago
1271
Fecha de Orden de Pago
25-07-2024
Fecha Emisión Cheque
25-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.830.681
IVA
₲ 3.885.162
Retención DNCP
₲ 149.190
Retención IVA
₲ 1.165.549
Retención Renta
₲ 1.554.065
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-234150
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.486.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.347.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425441
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES ATLAS DEL MDN
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac