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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001234
Monto de la Factura
₲ 4.448.496
Nro. de Orden de Pago
1271
Fecha de Orden de Pago
25-07-2024
Fecha Emisión Cheque
25-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.145.999
IVA
₲ 404.409
Retención DNCP
₲ 15.529
Retención IVA
₲ 121.323
Retención Renta
₲ 161.763
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-234150
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.486.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.347.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425441
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES ATLAS DEL MDN
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac