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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005173
Monto de la Factura
₲ 33.143.798
Nro. de Orden de Pago
1535
Fecha de Orden de Pago
02-09-2024
Fecha Emisión Cheque
02-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.890.019
IVA
₲ 3.013.073
Retención DNCP
₲ 115.702
Retención IVA
₲ 903.922
Retención Renta
₲ 1.205.229
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CD-25005-23-235515
Monto Contrato
₲ 33.143.798
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.114.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.890.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437485
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA CARNET PARA LA DIRECCION DE AEROPUERTOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac